PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 RECAPAGENS DE PNEU 1400X24. PARA USO NOS VEIUCLOS DA SMOVSU, CFE CONTRATO NR 44/219. TIPO DE DESPESA 671.
2.820,00
2.820,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 RECAPAGENS DE PNEU 1400X24. PARA USO NOS VEIUCLOS DA SMOVSU, CFE CONTRATO NR 44/219. TIPO DE DESPESA 671.
2.820,00
22/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 RECAPAGENS DE PNEU 1400X24. PARA USO NOS VEIUCLOS DA SMOVSU, CFE CONTRATO NR 44/219. TIPO DE DESPESA 671.
2.820,00
20/11/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6171/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.820,00
TOTAL
2.820,00
2.820,00
2.820,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.