| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 6175 | Data de lançamento: | 10/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consórcio Público-CISA Ijui | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Repasse de Recursos a Consorcios Público-Consultas e Exames | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.70.00.00.00.00 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019- SERVIÇOS EM SAUDE, CFE RI NR 3631/2019,ANEXA. | 7.205,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019- SERVIÇOS EM SAUDE, CFE RI NR 3631/2019,ANEXA. | 7.205,29 | ||
| 10/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019- SERVIÇOS EM SAUDE, CFE RI NR 3631/2019,ANEXA. | 7.205,29 | ||
| 15/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6175/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.205,29 | ||
| TOTAL | 7.205,29 | 7.205,29 | 7.205,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
