| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDERSON EDUARDO KOSCHEWITZ 93826931068 |
| Número do empenho: | 6178 | Data de lançamento: | 10/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGEMENTO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS NYS 2281 DA SMEC, CFE OC. NR 2195/2019,ANEXA. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGEMENTO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS NYS 2281 DA SMEC, CFE OC. NR 2195/2019,ANEXA. | 600,00 | ||
| 18/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGEMENTO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS NYS 2281 DA SMEC, CFE OC. NR 2195/2019,ANEXA. | 600,00 | ||
| 18/10/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6178/2019, 7080 - EDERSON EDUARDO KOSCHEWITZ 93826931068 | 18,00 | ||
| 21/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6178/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 582,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 18/10/2019 | 18,00 | Lançada | |
| TOTAL | 18,00 |
