| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRAJARA MARCUCI PRESTES ME |
| Número do empenho: | 6180 | Data de lançamento: | 10/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS IJZ 9681 DA IND COMERCIO, CFE OC. NR 2196/2019,ANEXA. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS IJZ 9681 DA IND COMERCIO, CFE OC. NR 2196/2019,ANEXA. | 30,00 | ||
| 21/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS IJZ 9681 DA IND COMERCIO, CFE OC. NR 2196/2019,ANEXA. | 30,00 | ||
| 21/10/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6180/2019, 7081 - IRAJARA MARCUCI PRESTES ME | 0,90 | ||
| 22/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6180/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855945 | 29,10 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 21/10/2019 | 0,90 | Lançada | |
| TOTAL | 0,90 |
