| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA ESTADO L |
| Número do empenho: | 6181 | Data de lançamento: | 10/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - Serviços de Publicidade Legal | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MINUTA TP 07/219 JUNTO AO DOU. ATENDENDO AOS PRINCIPIOS DA PUBLICIDADE LEGAL, CFE OC. NR 2197/2019,ANEXA. | 370,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MINUTA TP 07/219 JUNTO AO DOU. ATENDENDO AOS PRINCIPIOS DA PUBLICIDADE LEGAL, CFE OC. NR 2197/2019,ANEXA. | 370,50 | ||
| 18/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MINUTA TP 07/219 JUNTO AO DOU. ATENDENDO AOS PRINCIPIOS DA PUBLICIDADE LEGAL, CFE OC. NR 2197/2019,ANEXA. | 370,50 | ||
| 22/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6181/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 370,50 | ||
| TOTAL | 370,50 | 370,50 | 370,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
