| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SECO AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 619 | Data de lançamento: | 04/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IUJ 3813 DA ASST SOCIAL, CFE OC. NR 152/2019,ANEXA. | 149,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IUJ 3813 DA ASST SOCIAL, CFE OC. NR 152/2019,ANEXA. | 149,44 | ||
| 07/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IUJ 3813 DA ASST SOCIAL, CFE OC. NR 152/2019,ANEXA. | 149,44 | ||
| 11/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 619/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 149,44 | ||
| TOTAL | 149,44 | 149,44 | 149,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
