| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA ME |
| Número do empenho: | 6244 | Data de lançamento: | 14/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 15 KG DE ERVA MATE. PARA CONSUMO NA SMAS, CFE OC. NR 2209/2019,ANEXA. | 172,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 15 KG DE ERVA MATE. PARA CONSUMO NA SMAS, CFE OC. NR 2209/2019,ANEXA. | 172,50 | ||
| 21/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 15 KG DE ERVA MATE. PARA CONSUMO NA SMAS, CFE OC. NR 2209/2019,ANEXA. | 172,50 | ||
| 22/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6244/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 172,50 | ||
| TOTAL | 172,50 | 172,50 | 172,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
