| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO 69719225068 |
| Número do empenho: | 6254 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO PATROLA CASE E CAMINHÃO IVP 1091 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2218/2220/2019,ANEXA. | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO PATROLA CASE E CAMINHÃO IVP 1091 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2218/2220/2019,ANEXA. | 230,00 | ||
| 16/10/2019 | POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA | -180,00 | ||
| 18/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO PATROLA CASE E CAMINHÃO IVP 1091 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2218/2220/2019,ANEXA. | 50,00 | ||
| 18/10/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6254/2019, 384 - CELSO ANTONIO PEDROZO 69719225068 | 1,50 | ||
| 21/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6254/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 48,50 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 18/10/2019 | 1,50 | Lançada | |
| TOTAL | 1,50 |
