| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 6258 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO IZC 0D65 DA SAUDE, CFE OC. NR 2217/2019,ANEXA. | 384,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO IZC 0D65 DA SAUDE, CFE OC. NR 2217/2019,ANEXA. | 384,44 | ||
| 01/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO IZC 0D65 DA SAUDE, CFE OC. NR 2217/2019,ANEXA. | 384,44 | ||
| 27/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6258/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 384,44 | ||
| TOTAL | 384,44 | 384,44 | 384,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
