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Exercício: 2019
Nome do Credor: ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN	Exportar os Dados

Número do empenho:	6260	Data de lançamento:	15/10/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 06/2019- RECAPAGENS 2019
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS DE PNE275/80R22.5 BORRACHUDO FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2019- CONTRATO NR 43/2019.	2.020,00	2.020,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS DE PNE275/80R22.5 BORRACHUDO FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2019- CONTRATO NR 43/2019.	2.020,00
20/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS DE PNE275/80R22.5 BORRACHUDO FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2019- CONTRATO NR 43/2019.		505,00
21/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6260/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			505,00
22/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS DE PNE275/80R22.5 BORRACHUDO FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2019- CONTRATO NR 43/2019.		505,00
25/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6260/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			505,00
30/12/2019	ANULAÇÃO PELA NÃO EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	-1.010,00
TOTAL		1.010,00	1.010,00	1.010,00
SALDO A PAGAR				0,00