| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN |
| Número do empenho: | 6260 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 06/2019- RECAPAGENS 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS DE PNE275/80R22.5 BORRACHUDO FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2019- CONTRATO NR 43/2019. | 2.020,00 | 2.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS DE PNE275/80R22.5 BORRACHUDO FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2019- CONTRATO NR 43/2019. | 2.020,00 | ||
| 20/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS DE PNE275/80R22.5 BORRACHUDO FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2019- CONTRATO NR 43/2019. | 505,00 | ||
| 21/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6260/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 505,00 | ||
| 22/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS DE PNE275/80R22.5 BORRACHUDO FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2019- CONTRATO NR 43/2019. | 505,00 | ||
| 25/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6260/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 505,00 | ||
| 30/12/2019 | ANULAÇÃO PELA NÃO EXECUÇÃO DO SERVIÇO. | -1.010,00 | ||
| TOTAL | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
