PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 PNEUS 275/80/R22.5 LISO 16 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 38/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.
3.170,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 PNEUS 275/80/R22.5 LISO 16 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 38/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.
3.170,00
22/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 PNEUS 275/80/R22.5 LISO 16 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 38/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.
3.170,00
14/11/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6261/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.170,00
TOTAL
3.170,00
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3.170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.