| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6262 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 PNEUS 7.50 16R 12 LONAS BORRACHUDO RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 41/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019. | 3.650,00 | 3.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 PNEUS 7.50 16R 12 LONAS BORRACHUDO RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 41/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019. | 3.650,00 | ||
| 21/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 PNEUS 7.50 16R 12 LONAS BORRACHUDO RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 41/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019. | 3.650,00 | ||
| 14/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6262/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.650,00 | ||
| TOTAL | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
