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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6262	Data de lançamento:	15/10/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	Manut.e Desenvolvimento Atividades do Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 PNEUS 7.50 16R 12 LONAS BORRACHUDO RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 41/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.	3.650,00	3.650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 PNEUS 7.50 16R 12 LONAS BORRACHUDO RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 41/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.	3.650,00
21/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 PNEUS 7.50 16R 12 LONAS BORRACHUDO RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 41/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.		3.650,00
14/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6262/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.650,00
TOTAL		3.650,00	3.650,00	3.650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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