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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SAMUEL MATIAS HEIS 02354816022

Dados do Empenho
Número do empenho: 6263 Data de lançamento: 15/10/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Culturais e Desportivas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SAMUEL HEIS REFERENTE A ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DA SOC. DE DAMAS FLOR DO CRAVO DE LINHA TIGRE A REALIZAR-SE NO DIA 10/11/2019, CFE RI NR 4803 E LM NR 2442/2017. 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SAMUEL HEIS REFERENTE A ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DA SOC. DE DAMAS FLOR DO CRAVO DE LINHA TIGRE A REALIZAR-SE NO DIA 10/11/2019, CFE RI NR 4803 E LM NR 2442/2017. 1.000,00
05/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SAMUEL HEIS REFERENTE A ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DA SOC. DE DAMAS FLOR DO CRAVO DE LINHA TIGRE A REALIZAR-SE NO DIA 10/11/2019, CFE RI NR 4803 E LM NR 2442/2017. 1.000,00
05/11/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6263/2019, 7085 - SAMUEL MATIAS HEIS 02354816022 30,00
11/11/2019 Cfe. estorno de ISS - Município VG, retido no Empenho 6263/2019 -30,00
11/11/2019 POR NAO REALIZAÇÃO DO EVENTO -970,00
11/11/2019 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 6263/2019 NESTA DATA. -30,00
11/11/2019 POR NÃO REALIZAÇÃO DO EVENTO -1.000,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 05/11/2019 30,00
TOTAL   30,00    

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