| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BRUNO ZILMMER ME |
| Número do empenho: | 6267 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 REFIS PARA TONER. PARA USO NO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR, CFE OC. NR 2223/2019,ANEXA. | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 REFIS PARA TONER. PARA USO NO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR, CFE OC. NR 2223/2019,ANEXA. | 225,00 | ||
| 21/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 REFIS PARA TONER. PARA USO NO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR, CFE OC. NR 2223/2019,ANEXA. | 225,00 | ||
| 22/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6267/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867791 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
