| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROQUE GOLDSCHMIDT EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 6274 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SAPIRANGA-RS IDA E VOLTA. ESTUDOS COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2230/2019,ANEXA. | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SAPIRANGA-RS IDA E VOLTA. ESTUDOS COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2230/2019,ANEXA. | 1.400,00 | ||
| 22/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SAPIRANGA-RS IDA E VOLTA. ESTUDOS COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2230/2019,ANEXA. | 1.400,00 | ||
| 22/10/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6274/2019, 5812 - ROQUE GOLDSCHMIDT EIRELI EPP | 42,00 | ||
| 24/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6274/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 855948 | 1.358,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 22/10/2019 | 42,00 | Lançada | |
| TOTAL | 42,00 |
