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Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6289	Data de lançamento:	16/10/2019
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP. REF. A RESCISÃO DE JOEL DANETTE E TATIANE SANTOS		880,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2019	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP. REF. A RESCISÃO DE JOEL DANETTE E TATIANE SANTOS	880,18
16/10/2019	EMPENHOS REF. A RESCISÃO DE TATIANE DOS SANTOS E JOEL DANETTE		880,18
16/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE			13,20
16/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE			70,41
16/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE			400,05
22/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852082 PAGTO. REF. EMPENHO 6289/2019 - REF. OUTUBRO/2019 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358			396,52
TOTAL		880,18	880,18	880,18
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF)	16/10/2019	13,20		Lançada
INSS Segurados Ativos	16/10/2019	70,41		Lançada
Empréstimo Consignado BANRISUL	16/10/2019	400,05		Lançada
TOTAL		483,66