| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 6290 | Data de lançamento: | 16/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - Férias Indenizadas | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP. REF. A RESCISÃO DE JOEL DANETTE E TATIANE SANTOS | 2.337,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2019 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP. REF. A RESCISÃO DE JOEL DANETTE E TATIANE SANTOS | 2.337,97 | ||
| 16/10/2019 | EMPENHOS REF. A RESCISÃO DE TATIANE DOS SANTOS E JOEL DANETTE | 2.337,97 | ||
| 22/10/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852082 PAGTO. REF. EMPENHO 6290/2019 - REF. OUTUBRO/2019 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358 | 2.337,97 | ||
| TOTAL | 2.337,97 | 2.337,97 | 2.337,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
