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Exercício: 2019
Nome do Credor: MAURI THIELE FERRAGEM ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6299	Data de lançamento:	16/10/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	38 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 HIDROMETROS MULTIJATO PARA AGUA FRIA COM COPO EM LIGA METALICA. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 2237/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 38/2019 E OC. NR 2237/2019,ANEXA.	17.000,00	17.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 HIDROMETROS MULTIJATO PARA AGUA FRIA COM COPO EM LIGA METALICA. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 2237/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 38/2019 E OC. NR 2237/2019,ANEXA.	17.000,00
29/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 HIDROMETROS MULTIJATO PARA AGUA FRIA COM COPO EM LIGA METALICA. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 2237/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 38/2019 E OC. NR 2237/2019,ANEXA.		17.000,00
05/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6299/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867809			17.000,00
TOTAL		17.000,00	17.000,00	17.000,00
SALDO A PAGAR				0,00