| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NEI PAULO RAMAO EPP |
| Número do empenho: | 6301 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 39/2019- REDE ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE REDE COMPLEMENTAR DE UMA SUBESTAÇÃO DE 300 KVA, CFE CONTRATO NR 172/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 39/2019 E OC. NR 2245/2019,ANEXA. | 18.856,81 | 18.856,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE REDE COMPLEMENTAR DE UMA SUBESTAÇÃO DE 300 KVA, CFE CONTRATO NR 172/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 39/2019 E OC. NR 2245/2019,ANEXA. | 18.856,81 | ||
| 12/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE REDE COMPLEMENTAR DE UMA SUBESTAÇÃO DE 300 KVA, CFE CONTRATO NR 172/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 39/2019 E OC. NR 2245/2019,ANEXA. | 18.856,81 | ||
| 18/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6301/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 18.856,81 | ||
| TOTAL | 18.856,81 | 18.856,81 | 18.856,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
