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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NEI PAULO RAMAO EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	6301	Data de lançamento:	17/10/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 39/2019- REDE ELETRICA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE REDE COMPLEMENTAR DE UMA SUBESTAÇÃO DE 300 KVA, CFE CONTRATO NR 172/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 39/2019 E OC. NR 2245/2019,ANEXA.	18.856,81	18.856,81

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE REDE COMPLEMENTAR DE UMA SUBESTAÇÃO DE 300 KVA, CFE CONTRATO NR 172/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 39/2019 E OC. NR 2245/2019,ANEXA.	18.856,81
12/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE REDE COMPLEMENTAR DE UMA SUBESTAÇÃO DE 300 KVA, CFE CONTRATO NR 172/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 39/2019 E OC. NR 2245/2019,ANEXA.		18.856,81
18/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6301/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			18.856,81
TOTAL		18.856,81	18.856,81	18.856,81
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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