Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: C.C.E.E - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6302	Data de lançamento:	17/10/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 39/2019- REDE ELETRICA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE REDE COMPLEMENTAR DE UMA SUBESTAÇÃO DE 300 KVA, CFE CONTRATO NR 170/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 39/2019 E OC. NR 2243/2019,ANEXA.	3.034,40	3.034,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE REDE COMPLEMENTAR DE UMA SUBESTAÇÃO DE 300 KVA, CFE CONTRATO NR 170/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 39/2019 E OC. NR 2243/2019,ANEXA.	3.034,40
29/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE REDE COMPLEMENTAR DE UMA SUBESTAÇÃO DE 300 KVA, CFE CONTRATO NR 172/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 39/2019 E OC. NR 2245/2019,ANEXA.		3.034,40
05/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6302/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.034,40
TOTAL		3.034,40	3.034,40	3.034,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®