| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO WINCK DORNELLES |
| Número do empenho: | 6304 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TROCA DE UNHA. SOLDA. PARA MELHORIAS DAS MAQUINAS DA SMAMA, CFE OC. NR 2247/2019,ANEXA. | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TROCA DE UNHA. SOLDA. PARA MELHORIAS DAS MAQUINAS DA SMAMA, CFE OC. NR 2247/2019,ANEXA. | 430,00 | ||
| 22/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TROCA DE UNHA. SOLDA. PARA MELHORIAS DAS MAQUINAS DA SMAMA, CFE OC. NR 2247/2019,ANEXA. | 430,00 | ||
| 22/10/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6304/2019, 5856 - CLAUDIO WINCK DORNELLES | 12,90 | ||
| 23/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6304/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 417,10 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 22/10/2019 | 12,90 | Lançada | |
| TOTAL | 12,90 |
