| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6312 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 185/70R14. PARA USO NOS VEICULOS DA ASST SOCIAL, CFE CONTRATO NR 38/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019. | 1.968,00 | 1.968,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 185/70R14. PARA USO NOS VEICULOS DA ASST SOCIAL, CFE CONTRATO NR 38/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019. | 1.968,00 | ||
| 10/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 185/70R14. PARA USO NOS VEICULOS DA ASST SOCIAL, CFE CONTRATO NR 38/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019. | 1.968,00 | ||
| 10/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6312/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.968,00 | ||
| TOTAL | 1.968,00 | 1.968,00 | 1.968,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
