PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 185/70R14. PARA USO NOS VEICULOS DA ASST SOCIAL, CFE CONTRATO NR 38/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.
1.968,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 185/70R14. PARA USO NOS VEICULOS DA ASST SOCIAL, CFE CONTRATO NR 38/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.
1.968,00
10/12/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 185/70R14. PARA USO NOS VEICULOS DA ASST SOCIAL, CFE CONTRATO NR 38/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.
1.968,00
10/12/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6312/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.968,00
TOTAL
1.968,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.