| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GERVASONI E NICARETTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6327 | Data de lançamento: | 18/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | CURSO DE GEST. 2011 A 2018- 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE BEBE DIVERSAS. PARA ENXOVAL DAS MAES GESTANTES CFE LM NR 2425/2017 E OC. NR 2263/2019,ANEXA. | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE BEBE DIVERSAS. PARA ENXOVAL DAS MAES GESTANTES CFE LM NR 2425/2017 E OC. NR 2263/2019,ANEXA. | 960,00 | ||
| 29/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE BEBE DIVERSAS. PARA ENXOVAL DAS MAES GESTANTES CFE LM NR 2425/2017 E OC. NR 2263/2019,ANEXA. | 960,00 | ||
| 01/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6327/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867804 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
