| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN |
| Número do empenho: | 6328 | Data de lançamento: | 18/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2018-2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PCT DE FRALDA 18 UN E UMA UN DE ABS POS PARTO COM 15 UN. PARA ENXOVAL DAS MAES GESTANTES, CFE OC. NR 2264/2019,ANEXA.LM NR 2425/2017. | 33,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PCT DE FRALDA 18 UN E UMA UN DE ABS POS PARTO COM 15 UN. PARA ENXOVAL DAS MAES GESTANTES, CFE OC. NR 2264/2019,ANEXA.LM NR 2425/2017. | 33,49 | ||
| 29/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PCT DE FRALDA 18 UN E UMA UN DE ABS POS PARTO COM 15 UN. PARA ENXOVAL DAS MAES GESTANTES, CFE OC. NR 2264/2019,ANEXA.LM NR 2425/2017. | 33,49 | ||
| 06/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6328/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850329 | 33,49 | ||
| TOTAL | 33,49 | 33,49 | 33,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
