| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
| Número do empenho: | 6342 | Data de lançamento: | 21/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABO E TOMADA NOS LOCAIS DO PONTO ELETRONICO, CFE OC. NR 2267/2019 ANEXA. | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABO E TOMADA NOS LOCAIS DO PONTO ELETRONICO, CFE OC. NR 2267/2019 ANEXA. | 380,00 | ||
| 29/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABO E TOMADA NOS LOCAIS DO PONTO ELETRONICO, CFE OC. NR 2267/2019 ANEXA. | 380,00 | ||
| 29/10/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6342/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 | 11,40 | ||
| 01/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6342/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 368,60 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 29/10/2019 | 11,40 | Lançada | |
| TOTAL | 11,40 |
