| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIZ CLAUDIR BORBA DA LUZ ME |
| Número do empenho: | 6343 | Data de lançamento: | 21/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção do Campeonato Municipal de Futebol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.04.00.00.00 - Premiações Desportivas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 TROFEUS. 48 MEDALHAS. PARA PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2019, CFE OC. NR 2266/2019,ANEXA. | 961,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 TROFEUS. 48 MEDALHAS. PARA PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2019, CFE OC. NR 2266/2019,ANEXA. | 961,95 | ||
| 29/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 TROFEUS. 48 MEDALHAS. PARA PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2019, CFE OC. NR 2266/2019,ANEXA. | 961,95 | ||
| 01/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6343/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867802 | 961,95 | ||
| TOTAL | 961,95 | 961,95 | 961,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
