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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036	Exportar os Dados

Número do empenho:	6350	Data de lançamento:	21/10/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e Treinamento
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019.	800,00	800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019.	800,00
29/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019.		800,00
29/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019.		450,00
29/10/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6350/2019, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036			67,50
29/10/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6350/2019, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036			33,75
29/10/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6350/2019, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036			67,50
29/10/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6350/2019, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036			33,75
29/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6350/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			348,75
29/10/2019	Cfe. estorno de ISS - Município VG, retido no Empenho 6350/2019			-67,50
29/10/2019	Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 6350/2019			-33,75
29/10/2019	VALOR INDEVIDO		-698,75
29/10/2019	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 6350/2019 NESTA DATA.		-67,50
29/10/2019	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 6350/2019 NESTA DATA.		-33,75
19/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019.		350,00
26/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6350/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			350,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	29/10/2019	67,50
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	29/10/2019	33,75
ISS - Município VG	29/10/2019	67,50		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	29/10/2019	33,75		Lançada
TOTAL		202,50