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Exercício: 2019
Nome do Credor: FREEDY MUDAS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6351	Data de lançamento:	21/10/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.31.00.00.00 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	20 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 291 CX DE MUDAS DE FLORES. PARA PLANTIO NA AVENIDA NOVE DE MAIO, PRAÇAS, TREVO E DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 2238/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 20/2019- CONTRATO NR 169/2019.	2.837,25	2.837,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 291 CX DE MUDAS DE FLORES. PARA PLANTIO NA AVENIDA NOVE DE MAIO, PRAÇAS, TREVO E DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 2238/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 20/2019- CONTRATO NR 169/2019.	2.837,25
19/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 291 CX DE MUDAS DE FLORES. PARA PLANTIO NA AVENIDA NOVE DE MAIO, PRAÇAS, TREVO E DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 2238/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 20/2019- CONTRATO NR 169/2019.		2.837,25
21/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6351/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.837,25
TOTAL		2.837,25	2.837,25	2.837,25
SALDO A PAGAR				0,00