| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: WISNIEWSKI TRANSPORTES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 6357 | Data de lançamento: | 22/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DE VISTA GAUCHA-RS PARA SÃO JOÃO DO OESTE-SC, CFE OC. NR 2274/2019,ANEXA. | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DE VISTA GAUCHA-RS PARA SÃO JOÃO DO OESTE-SC, CFE OC. NR 2274/2019,ANEXA. | 680,00 | ||
| 01/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DE VISTA GAUCHA-RS PARA SÃO JOÃO DO OESTE-SC, CFE OC. NR 2274/2019,ANEXA. | 680,00 | ||
| 01/11/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6357/2019, 7019 - WISNIEWSKI TRANSPORTES EIRELI ME | 20,40 | ||
| 05/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6357/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867806 | 659,60 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 01/11/2019 | 20,40 | Lançada | |
| TOTAL | 20,40 |
