| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA |
| Número do empenho: | 6370 | Data de lançamento: | 23/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquiisção de 10 pcts de papel video printer tipo vhg. para uso no aparelho de ultrassom da unidade de saude da sede, cfe oc. nr 2286/2019,anexa. | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquiisção de 10 pcts de papel video printer tipo vhg. para uso no aparelho de ultrassom da unidade de saude da sede, cfe oc. nr 2286/2019,anexa. | 750,00 | ||
| 12/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquiisção de 10 pcts de papel video printer tipo vhg. para uso no aparelho de ultrassom da unidade de saude da sede, cfe oc. nr 2286/2019,anexa. | 750,00 | ||
| 19/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6370/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852106 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
