| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 6477 | Data de lançamento: | 23/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG OUTUBRO DE 2019 | 304,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG OUTUBRO DE 2019 | 304,42 | ||
| 23/10/2019 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE OUTUBRO DE 2019 | 304,42 | ||
| 20/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6477/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 304,42 | ||
| TOTAL | 304,42 | 304,42 | 304,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
