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Exercício: 2019
Nome do Credor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	65	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - Serviços de Publicidade Legal
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO JORNAL ZERO HORA REFERENTE A AVISOS DE LICITAÇÕES MINUTAS DE DOC OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE OC. NR 18/2019, ANEXA.		5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO JORNAL ZERO HORA REFERENTE A AVISOS DE LICITAÇÕES MINUTAS DE DOC OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE OC. NR 18/2019, ANEXA.	5.000,00
04/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO JORNAL ZERO HORA REFERENTE A AVISOS DE LICITAÇÕES MINUTAS DE DOC OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE OC. NR 18/2019, ANEXA.		300,00
06/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			300,00
20/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO JORNAL ZERO HORA REFERENTE A AVISOS DE LICITAÇÕES MINUTAS DE DOC OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE OC. NR 18/2019, ANEXA.		300,00
21/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			300,00
28/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO JORNAL ZERO HORA REFERENTE A AVISOS DE LICITAÇÕES MINUTAS DE DOC OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE OC. NR 18/2019, ANEXA.		300,00
07/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			300,00
19/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO JORNAL ZERO HORA REFERENTE A AVISOS DE LICITAÇÕES MINUTAS DE DOC OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE OC. NR 18/2019, ANEXA.		300,00
21/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			300,00
22/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO JORNAL ZERO HORA REFERENTE A AVISOS DE LICITAÇÕES MINUTAS DE DOC OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE OC. NR 18/2019, ANEXA.		600,00
24/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			600,00
24/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO JORNAL ZERO HORA REFERENTE A AVISOS DE LICITAÇÕES MINUTAS DE DOC OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE OC. NR 18/2019, ANEXA.		330,00
24/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			330,00
06/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO JORNAL ZERO HORA REFERENTE A AVISOS DE LICITAÇÕES MINUTAS DE DOC OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE OC. NR 18/2019, ANEXA.		320,00
08/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			320,00
03/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO JORNAL ZERO HORA REFERENTE A AVISOS DE LICITAÇÕES MINUTAS DE DOC OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE OC. NR 18/2019, ANEXA.		320,00
03/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			320,00
18/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO JORNAL ZERO HORA REFERENTE A AVISOS DE LICITAÇÕES MINUTAS DE DOC OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE OC. NR 18/2019, ANEXA.		320,00
22/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			320,00
22/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO JORNAL ZERO HORA REFERENTE A AVISOS DE LICITAÇÕES MINUTAS DE DOC OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE OC. NR 18/2019, ANEXA.		330,00
25/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			330,00
30/12/2019	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-1.580,00
TOTAL		3.420,00	3.420,00	3.420,00
SALDO A PAGAR				0,00