Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019. |
1.000,00 |
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| 26/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019.
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950,00 |
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| 26/11/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6518/2019, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036 |
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67,50 |
| 26/11/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6518/2019, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036 |
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33,75 |
| 02/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6518/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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848,75 |
| 19/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019.
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50,00 |
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| 26/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6518/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
