| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GILBERTO NINAUS |
| Número do empenho: | 6522 | Data de lançamento: | 23/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - Material para Comunicações | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE CELULAR V8. PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CFE OC. NR 2288/2019,ANEXA. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE CELULAR V8. PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CFE OC. NR 2288/2019,ANEXA. | 20,00 | ||
| 29/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE CELULAR V8. PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CFE OC. NR 2288/2019,ANEXA. | 20,00 | ||
| 01/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6522/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867801 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
