| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ATLÉTICO CLUBE GAUCHO |
| Número do empenho: | 6535 | Data de lançamento: | 24/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 145 JANTAS (GENEROS ALIMENTICIOS). PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, CFE LM NR 2634/2019 E OC. NR 2296/2019,ANEXA. | 3.625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 145 JANTAS (GENEROS ALIMENTICIOS). PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, CFE LM NR 2634/2019 E OC. NR 2296/2019,ANEXA. | 3.625,00 | ||
| 05/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 145 JANTAS (GENEROS ALIMENTICIOS). PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, CFE LM NR 2634/2019 E OC. NR 2296/2019,ANEXA. | 3.625,00 | ||
| 06/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6535/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867810 | 3.625,00 | ||
| TOTAL | 3.625,00 | 3.625,00 | 3.625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
