| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 6537 | Data de lançamento: | 24/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - Material Quimico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE UMA UN DE ROUNDUP 20 LTS. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 2294/2019,ANEXA. | 263,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE UMA UN DE ROUNDUP 20 LTS. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 2294/2019,ANEXA. | 263,00 | ||
| 01/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE UMA UN DE ROUNDUP 20 LTS. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 2294/2019,ANEXA. | 263,00 | ||
| 04/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6537/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 263,00 | ||
| TOTAL | 263,00 | 263,00 | 263,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
