| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6542 | Data de lançamento: | 24/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE RI NR 36935/2019, ANEXA.SETEMBRO DE 2019. | 293,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE RI NR 36935/2019, ANEXA.SETEMBRO DE 2019. | 293,03 | ||
| 24/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE RI NR 36935/2019, ANEXA.SETEMBRO DE 2019. | 293,03 | ||
| 31/10/2019 | Pagamento de Empenho 6542/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 293,03 | ||
| 31/10/2019 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DIGITAÇÃO DE NÚMERO DE EMPENHO INDEVIDO | -293,03 | ||
| 11/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6542/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 293,03 | ||
| TOTAL | 293,03 | 293,03 | 293,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
