| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDUARDO HENRIQUE NEUHAUS ME |
| Número do empenho: | 6546 | Data de lançamento: | 25/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa Saúde na Escola-PAB Variável (RV 4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 500 COPOS TWISTER 550 ML. PARA USO NA GINCANA NAS ESCOLAS NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CFE OC. NR 2300/2019,ANEXA. | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 500 COPOS TWISTER 550 ML. PARA USO NA GINCANA NAS ESCOLAS NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CFE OC. NR 2300/2019,ANEXA. | 1.300,00 | ||
| 31/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 500 COPOS TWISTER 550 ML. PARA USO NA GINCANA NAS ESCOLAS NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CFE OC. NR 2300/2019,ANEXA. | 1.300,00 | ||
| 07/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6546/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
