Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677. |
3.000,00 |
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12/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677.
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689,48 |
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18/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6608/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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689,48 |
22/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677.
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432,24 |
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25/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6608/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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432,24 |
26/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677.
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337,96 |
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27/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6608/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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337,96 |
09/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677.
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355,80 |
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09/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6608/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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355,80 |
10/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677.
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807,80 |
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10/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677.
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191,52 |
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10/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6608/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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191,52 |
10/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6608/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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807,80 |
17/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677.
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185,20 |
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17/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6608/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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185,20 |
TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.