| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 6627 | Data de lançamento: | 01/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 446,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 446,95 | ||
| 01/11/2019 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MESDE NOVEMBRO DE 2019 | 446,95 | ||
| 11/11/2019 | Pagamento de Empenho 6627/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 446,95 | ||
| TOTAL | 446,95 | 446,95 | 446,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
