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Exercício: 2019
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6629	Data de lançamento:	01/11/2019
Tipo de empenho:	Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3191.13.03.01.00.00 - Contribuições Patronais para o RPPS-Ativo Civil
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE NOVEMBRO DE 2019		210,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2019	FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE NOVEMBRO DE 2019	210,12
01/11/2019	EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MESDE NOVEMBRO DE 2019		210,12
01/11/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			32,80
11/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6629/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			177,32
11/11/2019	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURAS EM TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.			-177,32
16/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6629/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			177,32
TOTAL		210,12	210,12	210,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SALARIO FAMILIA FAP - PAGAMENTO ANTECIPADO	01/11/2019	32,80		Lançada
TOTAL		32,80