| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCIELI FABISIAK 01154181057 |
| Número do empenho: | 6649 | Data de lançamento: | 01/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Progr Melhoria Acesso e da Qualidade-PAB PMAQ(RV 4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO- MANUTENÇÃO E ESTOFAMENTO DE CADEIRA FIXA E GIRATORIA DE USO NA UBS DA SEDE E BOM PLANO- RECURSOS PMAQ, CFE OC. NR 2350/2019,ANEXA. | 2.366,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO- MANUTENÇÃO E ESTOFAMENTO DE CADEIRA FIXA E GIRATORIA DE USO NA UBS DA SEDE E BOM PLANO- RECURSOS PMAQ, CFE OC. NR 2350/2019,ANEXA. | 2.366,00 | ||
| 11/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO- MANUTENÇÃO E ESTOFAMENTO DE CADEIRA FIXA E GIRATORIA DE USO NA UBS DA SEDE E BOM PLANO- RECURSOS PMAQ, CFE OC. NR 2350/2019,ANEXA. | 2.366,00 | ||
| 18/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6649/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.366,00 | ||
| TOTAL | 2.366,00 | 2.366,00 | 2.366,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
