| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 6658 | Data de lançamento: | 04/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Progr IGD SUAS Gestão Descentr Sist Unico Assist Social-União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD SUAS Gestão Descentr.Sist.Único Assist.S | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR 12V COM FILTRO. PARA USO EM ATIVIDADES DA SMAS, CFE OC. NR 2352/2019,ANEXA. IGD SUAS. | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR 12V COM FILTRO. PARA USO EM ATIVIDADES DA SMAS, CFE OC. NR 2352/2019,ANEXA. IGD SUAS. | 160,00 | ||
| 11/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR 12V COM FILTRO. PARA USO EM ATIVIDADES DA SMAS, CFE OC. NR 2352/2019,ANEXA. IGD SUAS. | 160,00 | ||
| 18/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6658/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
