| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6667 | Data de lançamento: | 04/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.22.00.00.00 - Contrib. para o Custeio de Iluminação Pública | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 685/2019,ANEXA. | 5.764,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 685/2019,ANEXA. | 5.764,05 | ||
| 05/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 685/2019,ANEXA. | 5.764,05 | ||
| 08/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6667/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.764,05 | ||
| TOTAL | 5.764,05 | 5.764,05 | 5.764,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
