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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PEDRO SANTINO ADAM

Dados do Empenho

Número do empenho:	6676	Data de lançamento:	04/11/2019
Tipo de empenho:	Patrimônio-Mobiliário em Geral
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Progr Melhoria Acesso e da Qualidade-PAB PMAQ(RV 4500)
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em Geral
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM MDF 15MM NA COR BRANCA- 02 MODULOS. PARA USO NA SEC. DA SAUDE, CFE OC. NR 2363/2019,ANEXA.	0,00	1.080,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM MDF 15MM NA COR BRANCA- 02 MODULOS. PARA USO NA SEC. DA SAUDE, CFE OC. NR 2363/2019,ANEXA.	1.080,00
26/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM MDF 15MM NA COR BRANCA- 02 MODULOS. PARA USO NA SEC. DA SAUDE, CFE OC. NR 2363/2019,ANEXA.		1.080,00
27/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6676/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.080,00
TOTAL		1.080,00	1.080,00	1.080,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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