| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELIANE ADAMSKI VOGT 94939900010 |
| Número do empenho: | 6691 | Data de lançamento: | 05/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 16 TUBOS DE 06MM 20X20X0,90 E 09 TUBOS DE 06MM 30X30X150. PARA USO NA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO ESPAÇO CULTURAL, CFE OC. NR 2380/2019,ANEXA. | 953,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 16 TUBOS DE 06MM 20X20X0,90 E 09 TUBOS DE 06MM 30X30X150. PARA USO NA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO ESPAÇO CULTURAL, CFE OC. NR 2380/2019,ANEXA. | 953,99 | ||
| 11/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 16 TUBOS DE 06MM 20X20X0,90 E 09 TUBOS DE 06MM 30X30X150. PARA USO NA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO ESPAÇO CULTURAL, CFE OC. NR 2380/2019,ANEXA. | 953,99 | ||
| 14/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6691/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867820 | 953,99 | ||
| TOTAL | 953,99 | 953,99 | 953,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
