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Exercício: 2019
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6700	Data de lançamento:	05/11/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU. TROCA DE PNEU. PARA MELHORIAS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IJZ 9681 DA SEC. DE IND E COMERCIO, CFE OC. NR 2378/2019,ANEXA.		185,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU. TROCA DE PNEU. PARA MELHORIAS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IJZ 9681 DA SEC. DE IND E COMERCIO, CFE OC. NR 2378/2019,ANEXA.	185,00
12/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU. TROCA DE PNEU. PARA MELHORIAS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IJZ 9681 DA SEC. DE IND E COMERCIO, CFE OC. NR 2378/2019,ANEXA.		185,00
12/11/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6700/2019, 1781 - COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME			5,55
18/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6700/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			179,45
TOTAL		185,00	185,00	185,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	12/11/2019	5,55		Lançada
TOTAL		5,55