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Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6701	Data de lançamento:	05/11/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019
Fonte de Recurso:	M.D.E.
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	29 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.	3.000,00
18/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		836,00
21/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		953,01
21/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6701/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			836,00
25/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6701/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			953,01
09/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		745,57
10/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6701/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			745,57
16/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		455,95
16/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		9,47
17/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6701/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9,47
17/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6701/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			455,95
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00