| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 6708 | Data de lançamento: | 06/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 PT DE COPO DESCATAVEL. UMA UN DE GLADE SPRAY. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 2398/2019,ANEXA. | 93,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 PT DE COPO DESCATAVEL. UMA UN DE GLADE SPRAY. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 2398/2019,ANEXA. | 93,00 | ||
| 12/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 PT DE COPO DESCATAVEL. UMA UN DE GLADE SPRAY. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 2398/2019,ANEXA. | 93,00 | ||
| 18/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6708/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 93,00 | ||
| TOTAL | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
