| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN |
| Número do empenho: | 6714 | Data de lançamento: | 06/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio ao Desenvolvimento Comunitário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 42/2019- ATLETICO CLUBE GAUCHO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 42 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TABUA DE MADEIRA- PONTALETE- RIPA DE MADEIRA. PARA USO EM MELHORIAS NA SEDE SOCIAL DO ATLETICO CLUBE GAUCHO, CFE LM NR 2633/2019 E OC. NR 2384/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 42/2019. CONTRATO 177/2019. | 306,72 | 306,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TABUA DE MADEIRA- PONTALETE- RIPA DE MADEIRA. PARA USO EM MELHORIAS NA SEDE SOCIAL DO ATLETICO CLUBE GAUCHO, CFE LM NR 2633/2019 E OC. NR 2384/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 42/2019. CONTRATO 177/2019. | 306,72 | ||
| 08/10/2020 | ANULAÇÃO CONFORME DESCRITO NO TERMO DE ENCERRAMENTO EMANEXO.E DECLARAÇÃO. | -306,72 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
